2015年部门预决算公示
2015年部门预算补充说明
一、无基金预算收支
二、“三公”经费预算增减变动原因是
1、接待费2015年预算比2014年预算减少20万元，因为贯彻中央关于改进工作作风密切联系群众的八项规定，减少不必要的各种接待；
2、车辆运行维护费2015年预算比2014年预算减少10万元，原因是加强车辆管理。
| 六盘水市市级（部门名称）2015年度公共财政预算基本支出预算表（按经济科目分类） |
| | 单位：万元 |
| 项 目 | 2015年预算 |
| 一、工资福利支出 | 3,806.98 |
| 基本工资 | 988.92 |
| 津贴补贴 | 411.66 |
| 奖金 | |
| 社会保障缴费 | 361.36 |
| 绩效工资 | 2,045.04 |
| 其他工资福利支出 | |
| 二、商品和服务支出 | 685.32 |
| 办公费 | 88.27 |
| 印刷费 | 20.00 |
| 咨询费 | |
| 手续费 | |
| 水费 | 80.00 |
| 电费 | 80.00 |
| 邮电费 | 25.00 |
| 取暖费 | |
| 物业管理费 | |
| 差旅费 | 90.00 |
| 维修（护）费 | 30.00 |
| 租赁费 | |
| 会议费 | |
| 培训费 | 19.78 |
| 公务接待费 | 30.00 |
| 专用材料费 | |
| 劳务费 | |
| 委托业务费 | |
| 工会经费 | 68.85 |
| 福利费 | 23.42 |
| 公务用车运行维护费 | 130.00 |
| 其他交通费用 | |
| 其他商品和服务支出 | |
| 三、对个人和家庭的补助 | 2,612.21 |
| 离休费 | |
| 退休费 | 525.87 |
| 抚恤金 | |
| 生活补助 | 5.95 |
| 救济费 | |
| 医疗费 | 59.01 |
| 助学金 | 417.05 |
| 奖励金 | |
| 住房公积金 | 408.13 |
| 购房补贴 | 1,196.20 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 四、其他资本性支出 | - |
| 办公设备购置 | |
| 专用设备购置 | |
| 信息网络及软件购置更新 | |
| 其他资本性支出 | |
| 说明：1.本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出，不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。 |
| 2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出部分。 |
| 六盘水市市级（部门名称）2015年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表 | |
| | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目 | 2014年初预算数 | 2015年初预算数 | 较上年增减变化（%） | 与上年相比增减变化原因说明 | “三公”经费支出占
公共财政预算支出的比重 | 备注 | |
| 合计 | 190 | 160 | -16% | | | | |
| 一、 因公出国（境）费 | | —— | | | | | |
| 二、公务接待费 | 50 | 30 | -40% | 主要是因为贯彻中央关于改进工作作风密切联系群众的八项规定，减少不必要的各种接待 | 0.27% | | |
| 三、公务车购置及运行维护费 | | | | | | | |
| 1.公务车运行维护费 | 140 | 130 | -7% | 原因为加强车辆管理 | 1.19% | | |
| 2.公务车购置费 | | —— | | | | | |
| | | | | | | | |
说明：1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
| | |
| 2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
| 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |
| 3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | | | | |
| 4.“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | |
| 5.为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，六盘水市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总 额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | |
| 2015年市级政府性基金预算收支明细表 |
| | | | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | | 一、文化体育与传媒支出 | |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 三、港口建设费收入 | | 资助国产影片放映 | |
| 四、散装水泥专项资金收入 | | 资助城市影院 | |
| 五、新型墙体材料专项基金收入 | | 资助少数民族电影译制 | |
| 六、新菜地开发建设基金收入 | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |
| 七、新增建设用地土地有偿使用费收入 | | 二、社会保障和就业支出 | |
| 八、南水北调工程建设基金收入 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 九、城市公用事业附加收入 | | 移民补助 | |
| 十、国有土地收益基金收入 | | 基础设施建设和经济发展 | |
| 十一、农业土地开发资金收入 | | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 十二、国有土地使用权出让收入 | | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 土地出让价款收入 | | 移民补助 | |
| 补缴的土地价款 | | 基础设施建设和经济发展 | |
| 划拨土地收入 | | 其他小型水库移民扶助基金支出 | |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | | 三、节能环保支出 | |
| 其他土地出让收入 | | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |
| 十三、大中型水库库区基金收入 | | 废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| 十四、彩票公益金收入 | | 回收处理费用补贴 | |
| 福利彩票公益金收入 | | 信息系统建设 | |
| 体育彩票公益金收入 | | 基金征管经费 | |
| 十五、城市基础设施配套费收入 | | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| 十六、小型水库移民扶助基金收入 | | 四、城乡社区支出 | |
| 十七、国家重大水利工程建设基金收入 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 南水北调工程建设资金 | | 征地和拆迁补偿支出 | |
| 三峡工程后续工作资金 | | 土地开发支出 | |
| 省级重大水利工程建设资金 | | 城市建设支出 | |
| 十八、车辆通行费 | | 农村基础设施建设支出 | |
| 十九、污水处理费收入 | | 补助被征地农民支出 | |
| 二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | 土地出让业务支出 | |
| 二十一、其他政府性基金收入 | 0 | 廉租住房支出 | |
| | | 支付破产或改制企业职工安置费 | |
| | | 棚户区改造支出 | |
| | | 公共租赁住房支出 | |
| | | 保障性住房租金补贴 | |
| | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |
| | | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 城市公共设施 | |
| | | 城市环境卫生 | |
| | | 公有房屋 | |
| | | 城市防洪 | |
| | | 其他城市公用事业附加安排的支出 | |
| | | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | |
| | | 土地开发支出 | |
| | | 其他国有土地收益基金支出 | |
| | | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 耕地开发专项支出 | |
| | | 基本农田建设和保护支出 | |
| | | 土地整理支出 | |
| | | 用于地震灾后恢复重建的支出 | |
| | | 其他新增建设用地有偿使用费安排的支出 | |
| | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 城市公共设施 | |
| | | 城市环境卫生 | |
| | | 公有房屋 | |
| | | 城市防洪 | |
| | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | |
| | | 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 五、农林水支出 | |
| | | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 开发新菜地工程 | |
| | | 改造老菜地工程 | |
| | | 设备购置 | |
| | | 技术培训与推广 | |
| | | 其他新菜地开发建设基金支出 | |
| | | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 基础设施建设和经济发展 | |
| | | 解决移民遗留问题 | |
| | | 库区防护工程维护 | |
| | | 其他大中型水库库区基金支出 | |
| | | 三峡水库库区基金支出 | |
| | | 基础设施建设和经济发展 | |
| | | 解决移民遗留问题 | |
| | | 库区维护和管理 | |
| | | 其他三峡水库库区基金支出 | |
| | | 南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 南水北调工程建设 | |
| | | 偿还南水北调工程贷款本息 | |
| | | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 南水北调工程建设 | |
| | | 三峡工程后续工作 | |
| | | 地方重大水利工程建设 | |
| | | 其他重大水利工程建设基金支出 | |
| | | 六、交通运输支出 | |
| | | 铁路运输 | |
| | | 铁路资产变现收入安排的支出 | |
| | | 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 公路建设 | |
| | | 公路养护 | |
| | | 公路还贷 | |
| | | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |
| | | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 公路还贷 | |
| | | 政府还贷公路养护 | |
| | | 政府还贷公路管理 | |
| | | 其他车辆通行费安排的支出 | |
| | | 港口建设费及对应债务收入安排的支出 | |
| | | 港口设施 | |
| | | 航道建设和维护 | |
| | | 航运保障系统建设 | |
| | | 其他港口建设费安排的支出 | |
| | | 铁路建设基金支出 | |
| | | 铁路建设投资 | |
| | | 购置铁路机车车辆 | |
| | | 铁路还贷 | |
| | | 建设项目铺底资金 | |
| | | 勘测设计 | |
| | | 注册资本金 | |
| | | 周转资金 | |
| | | 其他铁路建设基金支出 | |
| | | 船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| | | 应急处置费用 | |
| | | 控制清除污染 | |
| | | 损失补偿 | |
| | | 生态恢复 | |
| | | 监视监测 | |
| | | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| | | 民航发展基金支出 | |
| | | 民航机场建设 | |
| | | 空管系统建设 | |
| | | 民航安全 | |
| | | 航线和机场补贴 | |
| | | 民航节能减排 | |
| | | 通用航空发展 | |
| | | 征管经费 | |
| | | 其他民航发展基金支出 | |
| | | 七、资源勘探信息等支出 | |
| | | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 建设专用设施 | |
| | | 专用设备购置和维修 | |
| | | 贷款贴息 | |
| | | 技术研发与推广 | |
| | | 宣传 | |
| | | 其他散装水泥专项资金支出 | |
| | | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 技改贴息和补助 | |
| | | 技术研发和推广 | |
| | | 示范项目补贴 | |
| | | 宣传和培训 | |
| | | 其他新型墙体材料专项基金支出 | |
| | | 农网还贷资金支出 | |
| | | 地方农网还贷资金支出 | |
| | | 其他农网还贷资金支出 | |
| | | 八、商业服务业等支出 | |
| | | 旅游发展基金支出 | |
| | | 宣传促销 | |
| | | 行业规划 | |
| | | 旅游事业补助 | |
| | | 地方旅游开发项目补助 | |
| | | 其他旅游发展基金支出 | |
| | | 九、其他支出 | 0 |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
| | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| | | 福利彩票发行机构的业务费支出 | |
| | | 体育彩票发行机构的业务费支出 | |
| | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |
| | | 体育彩票销售机构的业务费支出 | |
| | | 彩票兑奖周转金支出 | |
| | | 彩票发行销售风险基金支出 | |
| | | 彩票市场调控资金支出 | |
| | | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |
| | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | |
| | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | |
| | | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |
| | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |
| | | 用于文化事业的彩票公益金支出 | |
| | | 用于扶贫的彩票公益金支出 | |
| | | 用于法律援助的彩票公益金支出 | |
| | | 用于城乡医疗求助的的彩票公益金支出 | |
| | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |
| | | 十、债务付息支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 十一、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 0 | 支出合计 | 0 |
