目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）市级财政扶贫资金安排分配情况
（三）政府采购情况
（四）部门预算绩效情况
（五）国有资产占用情况
（六）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1.全面贯彻国家教育方针，实施高等教育，促进高等教育全面发展。坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，培养教师、工程师等应用型人才。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下改善办学条件，建设区域型高水平本科院校。
3.推进校地互动、产教融合、校企合作,拓展学术交流,与国内外高水平大学和科研机构交流与合作 ,提升学术水平。
4.围绕六盘水市经济社会发展需求，传承先进文化，服务经济发展,推动社会进步。
（二）部门内设机构：
学校内设管理机构18个：包括党政办公室、组织部、宣传部、教务处、学生处、人事处、对外交流与合作处、科研处、财务处、保卫处、招生就业处、国有资产管理处、基建处、发展规划处、审计处、纪委（监察专员办公室）、工会、团委；教学机构15个：包括教育科学学院、文学与新闻学院、外国语学院、经济与管理学院、数学与计算机科学学院、化学与材料工程学院、生物科学与技术学院、物理与电气工程学院、美术与设计学院、矿业与土木工程学院、旅游与历史文化学院、体育学院、马克思主义学院、音乐学院、继续教育学院；教学辅助机构4个：包括后勤服务中心、工程实训中心、图书馆、现代教育技术中心。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：本部门编制数为1077个，其中事业编1077个。目前，在职职工853人，离退休职工153人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1.收入情况。2021年，本部门总收入23,632.56万元，较上年增加370.32万元，主要是学费收入增加。其中：原一般公共预算收入14,737.08万元，较上年减少217.49万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入5,300.00万元，较上年增加547万元；上年结转收入3,595.48万元，较上年增加40.81万元。
2.支出情况。2021年，本部门总支出23,632.56万元，较上年增加370.32万元，主要是人员经费及学费收入安排项目支出增加。其中：教育支出23,632.56万元，较上年增加370.32万元。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2021年，本部门总收入23,632.56万元，较上年增加370.32万元，主要是学费收入增加。分来源类别看：上年结转收入3,595.48万元、原一般公共预算收入14,737.08万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入5,300.00万元，分支出科目看：教育支出23,632.56万元，较上年增加370.32万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2021年，本部门总支出23,632.56万元，较上年增加370.32万元，主要是人员经费及学费收入安排项目支出增加。分支出类型看：基本支出14,137.08万元、项目支出9,495.48万元。分支出科目看：教育支出23,632.56万元，较上年增加370.32万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1.财政拨款收入情况。2021年，本部门财政拨款收入18,201.79万元，较上年增加648.04万元，主要是上年结转收入增加。其中：原一般公共预算收入14,737.08万元，较上年减少217.49万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入35.48万元，较上年减少37.02万元；上年结转收入3,429.24万元，较上年增加902.56万元。
2.财政拨款支出情况。2021年，本部门财政拨款支出18,201.79万元，较上年增加648.04万元，主要是上年结转支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出18,201.79万元。分支出科目看：教育支出18,201.79万元，较上年增加648.04万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2021年，一般公共预算支出（不含上年结转）14,772.55万元，较上年减少254.52万元，主要是项目支出减少。分支出类型看：基本支出14,137.08万元、项目支出635.48万元。分支出科目看：均为教育支出14,772.55万元，较上年减少254.52万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2021年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）14,137.08万元，较上年减少17.49万元，主要是人员经费减少。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助13,771.24万元、对个人和家庭的补助365.84万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出12,412.63万元、商品和服务支出1,358.6万元、对个人和家庭的补助365.84万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年，本部门公务用车保有量15辆（车牌号：贵B19889、贵B92056、贵B19740、贵B96028、贵B91029、贵BF8399、贵B93777、贵BL9207、贵BL6102、贵B98987、贵BT5469、贵B19998、贵BGY263、贵BGW937、贵BGY279），无公务用车购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元,我校公务运行维护费从教育性收费安排，无一般公共预算安排。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费预算30万元，与上年持平。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0。
综上，2021年本部门“三公”经费预算30万元，与上年持平。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2021年，本部门无政府性基金预算。
其他重要事项说明
2021年，本部门安排机关运行费预算1,081.19万元。其中：办公费200.00万元、印刷费40.00万元、邮电费50.00万元、差旅费100.00万元、维修（护）费50.00万元、水费150.00万元、电费311.19万元、其他费用180.00万元。
（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。
2021年，本部门未安排财政扶贫资金。
（三）政府采购情况。
2021年，本部门安排政府采购预算2291.77万元。其中：2019年中央支持地方高校改革发展资金结转300.77万元, 该项目总投资300.77万元，其中159.77万元用于数字媒体艺术专业教学实训室建设，115.00万元用于韵学楼舞蹈室及恒学楼改造老校区改造 ,10万元用于现教服务费，预计2021年12月完成；2020年中央支持地方高校改革发展资金1,991.00万元, 该项目总投资1,991.00万元,其中实验室建设1,420.00万元，学生公寓改造230.00万元，校园“中华魂”浮雕墙、图书及设备购置等341.00万元，预计2021年12月完成。
（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。
2021年，本部门共有预算项目3个,项目名称分别是高层次人才经费、学校运行及发展经费、还本付息资金（非税收入）。
（五）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2021年，本部门实有公务用车15辆，账面价值497.36万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2021年，本部门实有办公用房面积13,302.52平方米，账面价值2,982.86万元，办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2021年，本部门实有大型设备15台（套），账面价值1,216.91万元，目前，由本部门自用。
4.其他国有资产占用情况。2021年，本单位无相关情况。
（六）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.六盘水师范学院2021年预算公开表
2.六盘水师范学院项目绩效目标表
